請(qǐng)問(wèn)SAP系統(tǒng)在做沖銷(xiāo)憑證時(shí),銀行科目有勾反記賬,但是應(yīng)付科目沒(méi)有勾,要...

反記賬標(biāo)識(shí)的作用只是在科目的借方方做負(fù)數(shù)的沖減而已，如果沒(méi)打系統(tǒng)會(huì)把你沖銷(xiāo)的金額也算發(fā)生額記錄到借貸方里去。因此即使沒(méi)打，對(duì)于科目余額不會(huì)有任何影響的。不過(guò)我還是建議你把錯(cuò)誤的憑證沖銷(xiāo)，再重新做下。

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可以反記賬，做憑證的時(shí)候勾選反記賬標(biāo)識(shí)即可。

先用FB-08沖回去，如果涉及往來(lái)，就會(huì)沖銷(xiāo)失敗。這時(shí)可以用FBRA進(jìn)行反清賬操作，選擇重置并沖銷(xiāo)，然后用FB-08沖銷(xiāo)。同時(shí)也別忘了用F-04進(jìn)行手工清賬。

SAP已經(jīng)結(jié)賬了能否沖銷(xiāo)預(yù)留

1、SAP系統(tǒng)中，憑證一經(jīng)過(guò)賬，是不能隨意更改。非重要的信息可以通過(guò)配置后用FB02修改，但重要信息是不能修改的，如：公司代碼、金額、過(guò)賬日期、記賬碼等，如果出現(xiàn)錯(cuò)誤只能沖銷(xiāo)，然后重新錄入正確的憑證進(jìn)行修改。

2、可以的。沖銷(xiāo)收貨是為了修正采購(gòu)定單或者收貨憑證的錯(cuò)誤，和預(yù)留沒(méi)關(guān)系的。 預(yù)留是銷(xiāo)售和生產(chǎn)產(chǎn)生的，不受收貨的影響。

3、2可以運(yùn)用FB08記賬憑證沖銷(xiāo)功能，對(duì)上月預(yù)提費(fèi)用憑證進(jìn)行沖回。不建議使用，一般用于錯(cuò)誤憑證的沖銷(xiāo)（作廢）。

4、因?yàn)槭亲詣?dòng)過(guò)賬，財(cái)務(wù)憑證是根據(jù)物料過(guò)賬自動(dòng)生成的，因此，你需要沖銷(xiāo)的是物料憑證，財(cái)務(wù)憑證會(huì)自動(dòng)沖銷(xiāo)。

SAP系統(tǒng)中的憑證可以反記賬嗎?

1、如果使用系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的沖銷(xiāo)FB08 F.80的話(huà)，應(yīng)該所有的行項(xiàng)目都會(huì)被打上反記賬標(biāo)識(shí)的。反記賬標(biāo)識(shí)的作用只是在科目的借方方做負(fù)數(shù)的沖減而已，如果沒(méi)打系統(tǒng)會(huì)把你沖銷(xiāo)的金額也算發(fā)生額記錄到借貸方里去。

2、先用FB-08沖回去，如果涉及往來(lái)，就會(huì)沖銷(xiāo)失敗。這時(shí)可以用FBRA進(jìn)行反清賬操作，選擇重置并沖銷(xiāo)，然后用FB-08沖銷(xiāo)。同時(shí)也別忘了用F-04進(jìn)行手工清賬。

3、因?yàn)樵赟AP中不能輸入負(fù)數(shù)，只能輸入正數(shù)。 比如： 40 借： 科目 -100元 ，借方-100輸入不了，那怎么辦？ 那就輸入：50： 科目 100 同時(shí)點(diǎn)選 反記賬，這樣就是：貸方100=借方-100了。

4、可以。其實(shí)只需記住一句話(huà)就可以了借方+反記賬=貸方紅字，貸方+反記賬=借方紅字。使用國(guó)內(nèi)軟件錄入借方紅字時(shí)，在借方錄入負(fù)數(shù)金額就可以了。而在SAP中，需要錄入貸方，并選上反記賬標(biāo)志，以實(shí)現(xiàn)借方紅字。

5、等于0張憑證被反記賬，等于沒(méi)有反記賬。）很多會(huì)計(jì)忘記！ 憑證記賬后－余額表及其明細(xì)表即可查看，UFO報(bào)表即可生成。

6、有兩種恢復(fù)記賬模式，“最近一次記賬狀態(tài)”和“xx年xx月初狀態(tài)”，輸入管理員密碼就可以完成反記賬。點(diǎn)擊“總賬”-“憑證”-“審核憑證”點(diǎn)擊月份進(jìn)入后，點(diǎn)擊“取消審核”，既可以實(shí)現(xiàn)反審核憑證。

當(dāng)前文章：sap系統(tǒng)反記賬的簡(jiǎn)單介紹
地址分享：http://www.2m8n56k.cn/article10/dcsocgo.html

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